关于哈尔滨市商务局 2017年部门预算有关情况的说明


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发布日期:2017-02-24 来源:本站

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易及国际经济合作的方针、政策和法律、法规、规章;起草全市国内外贸易、国际经济合作方面的地方性法规、政府规章、市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

(二)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(三)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(四)执行国家、省多边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多边经贸谈判并处理国际地区间经贸关系中涉及我市的相关事务;负责全市对外

经济贸易协调工作。

(五)负责全市进出口商品宏观管理,办理对外贸易经营等备案登记;负责外商驻哈代表机构的管理;组织指导境内外有关经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会工作。

(六)牵头拟订我市服务贸易发展规划,并开展相关工作;会同有关部门拟订促进服务贸易发展的政策措施并组织实施。

(七)组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作,配合国家商务部、省商务厅依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(八)负责全市对外经济合作工作,组织实施“走出去”战略,牵头拟订我市境外投资的管理办法和政策措施;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(九)拟订与毗领国家经贸发展规划、政策和措施;负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

(十)执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行磋商洽谈活动;负责我市与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作。

(十一)负责市水、陆、空口岸管理工作;牵头拟订口岸管理相关政策、措施。

(十二)负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业的改革和商贸发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十三)负责编制全市国内贸易发展规划,促进商贸服务业健康发展;负责编制并组织实施全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推动城市商业体系建设;负责外商投资商业领域项目选址的审核;组织实施财政性资金安排的有关流通领域投资项目;组织实施农村现代流通网络工程。

(十四)负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

(十五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油、酒类、肉类等主要生活用品和特殊流通行业等进行监督管理。

(十六)指导区、县(市)商务工作。

(十七)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,哈尔滨市商务局共设16个内设机构:

(一)办公室

(二)财务处

(三)人事处(离退休干部工作处)

(四)规划发展处

(五)对外贸易处

(六)科技与服务贸易处(机电产品进出口处)

(七)流通产业发展处

(八)电子商务处

(九)对俄贸易合作处(国外经济合作处)

(十)丝路带项目促进处

(十一)哈尔滨市口岸办公室

(十二)市场体系建设处

(十三)市场运行调控处

(十四)流通秩序管理处

(十五)机关党委

(十六)纪检组(监察室)

三、年度预算单位构成

纳入哈尔滨市商务局2017年部门预算单位:包括哈尔滨市商务局(本级)、哈尔滨市再生资源管理办公室、哈尔滨市国际劳务培训中心、哈尔滨市商务局信息中心、哈尔滨市商务局离退休干部服务中心、哈尔滨市食品研究所有限公司共6个单位,全部为财政全额拨款单位,没有其他收入。

第二部分 部门预算表

见附表

第三部分、2017年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

2017年市商务局部门预算收入、支出均为6,809.36万元,其中:

1、2017年部门预算总收入6,809.36万元。一般公共预算收入6,809.36万元,占总收入100%。

2、2017年部门预算总支出6,809.36万元。其中:
按功能科目划分,一般公共服务支出3,403.94万元;教育支出22.7万元; 社会保障和就业支出2,292.34万元;医疗卫生与计划生育支出314.78万元;住房保障支出711.6万元;粮油物资储备支出64万元。

按经济科目划分,工资福利支出1,587.59万元;商品和服务支出488.51万元;对个人和家庭补助支出3,175.81万元;项目支出万元1,557.45万元。
二、关于部门收入总表的说明
2017年市商务局部门预算总收入6,809.36万元。同比增加了12.77万元,增长了0.19%。其中:一般公共预算拨款6,809.36万元。增加的主要原因: 一是人员工资调整经费增加;二是与增资有关的项目基数调整。
三、关于部门支出总表的说明
2017年市商务局部门预算总支出6,809.36万元,其中:基本支出5,251.91万元和项目支出1,557.45万元。按功能分类划分包括:

一般公共服务支出3,403.94万元,主要用于保障商务局(本级)日常公用及商贸管理及对企业肉菜储备的补贴等方面支出。同比增加了1,005.07万元,增长了41.9%。增加的主要原因是预算科目调整将肉菜储备补贴由原来的粮油物资储备调整到一般公共服务支出。
教育支出22.7万元,同比增加了1万元,增长了4.61%。增加的主要原因是人员工资调整后核定基数增加。

社会保障和就业支出2,292.34万元,同比减少了39.99万元,降低了1.71%。减少的主要原因是离退休干部自然减员。

医疗卫生与计划生育支出314.78万元,同比增加了17.7万元,增长了5.96%。增加的主要原因是人员增资后基数增加。

住房保障支出711.6万元,同比增加了39.99万元,增长了5.95%。主要原因是人员增资后基数增加。

粮油物资储备支出64万元,同比减少了1,011万元,降低了94.05%,减少的主要原因是预算科目调整将肉菜储备补贴由原来的粮油物资储备调整到一般公共服务支出。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2017年市商务局部门财政拨款收入、支出均为6,809.36万元,其中:
1、2017年部门财政拨款收入6,809.36万元。其中:经费拨款6,809.36万元,占总收入100%。
2、2017年部门财政拨款支出6,809.36万元。其中:一般公共服务支出3,403.94万元;教育支出22.7万元; 社会保障和就业支出2,292.34万元;医疗卫生与计划生育支出314.78收入;住房保障支出711.6万元;粮油物资储备支出64万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

2017年市商务局年初部门预算一般公共预算安排支出6,809.36万元,按功能分类划分包括:

一般公共服务支出3,403.94万元。同比增加了1,005.07万元,增长了41.9%。增加的主要是预算科目调整将肉菜储备补贴由原来的粮油物资储备调整到一般公共服务支出。

教育支出22.7万元,同比增加了1万元,增长了4.61%。增加的主要是人员工资调整后核定基数增加。

社会保障和就业支出2,292.34万元,同比减少了39.99万元,降低了1.71%。减少的主要原因是离退休干部自然减员。
医疗卫生与计划生育支出314.78万元,同比增加了17.7万元,增加了5.96%。增加的主要原因是人员增资后基数增加。

住房保障支出711.6万元,同比增加了39.99万元,增长了5.95%。增加的主要原因是人员增资后基数增加。

粮油物资储备支出64万元,同比减少了1,011万元,降低了94.05%。减少的主要原因是预算科目调整将肉菜储备补贴由原来的粮油物资储备调整到一般公共服务支出。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表说明
2017年市商务局年初部门预算一般公共预算安排支出6,809.36万元,按经济分类用于:
工资福利支出1,587.59万元,同比增加了69.77万元,增长了4.6%,主要是增人增资支出。
按定额管理的商品服务支出488.51万元,同比增长了84.21万元,增长了20.83%,主要是局级和职工车改标准调整。
离退休费支出2,292.34万元,同比增加了4.97万元,增长了0.22%,主要是增人增资支出。
对个人和家庭补助支出883.47万元,同比减少了8.05万元,降低了0.9%,主要是预算科目调整。
项目支出1,557.45万元,同比减少了138.13万元,降低了8.15%,主要是预算项目减少。

七、关于政府性基金预算功能分类表的说明

2017年市商务局年初部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排支出,所以《政府性基金预算功能分类支出表》为空表,无数据。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
2017年市商务局年初部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排支出,所以《政府性基金预算经济分类支出表》为空表,无数据。

九、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明
哈尔滨市商务局部门6个预算单位2017年“三公”经费财政拨款67.38万元,同比下降71.15%。其中:因公出国经费40万元,下降了16.67%;公务接待费9.34万元,下降了63.7%;公务用车运行维护费18.04万元,下降了88.71%,2017年无公务用车购置费支出。哈尔滨市商务局部门“三公”经费财政拨款支出下降的主要原因是认真落实中央八项规定,严格控制出访人数、国家数和在外停留天数;简化公务接待规模,实行“事前审批”。
十、其他事项说明

1、机关运行经费安排情况。2017年机关运行经费安排1806.46万元,主要是商务局(本级)开展工作日常公用支出。
2、政府采购情况。2017年市商务局部门年初政府采购预算122.3万元,均在一般公共预算中安排。

3、公务用车占有情况。2017年市商务局部门年初车辆共计7台,其中专用车辆1台。

4、预算绩效情况。2017年市商务局按要求对肉菜储备补贴经费按单位分项目填报绩效表。

  

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨市商务局2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款):反映商贸事务方面的支出。

(一)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

(四)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

(五)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)其他商贸事务支出(项):反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)是指商务局安排的用于培训方面支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映上未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(一)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(三)公务员医疗:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

九、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外用于涉外商业服务业行等方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放 租金补贴。

十一、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款):反映除能源、粮油项目以外的其他重要商品物资储备支出。

(一)肉类储备(项):反映猪、牛、羊、等肉类专项储备的有关支出。

(二)其他重要商品储备支出(项):反映其他重要商品储备支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

十三、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映局公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映部门公务用车运行维护支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

哈尔滨市商务局

2017年2月24日

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