哈尔滨市商务局2016年部门决算


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发布日期:2017-10-15 来源:本站

  

 

第一部分  商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

第二部分  2016年度商务部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度商务局部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总表的说明

二、关于2016年度收入决算表的说明
三、关于2016年度支出决算表的说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出表的说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明


    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出表说明

    七、关于2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算

、其他重要事项说明

第四部分  专业名词解释



关于哈尔滨市商务局

2016年部门决算有关情况的说明

 

第一部分  部门职能和决算单位构成

一、主要职能

    (一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易及国际经济合作的方针、政策和法律、法规、规章;起草全市国内外贸易、国际经济合作方面的地方性法规、政府规章、市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

    (二)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

    (三)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(四)执行国家、省多边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多边经贸谈判并处理国际地区间经贸关系中涉及我市的相关事务;负责全市对外经济贸易协调工作。

    (五)负责全市进出口商品宏观管理,办理对外贸易经营等备案登记;负责外商驻哈代表机构的管理;组织指导境内外有关经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会工作。


    (六)牵头拟订我市服务贸易发展规划,并开展相关工作;会同有关部门拟订促进服务贸易发展的政策措施并组织实施。

    (七)组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作,配合国家商务部、省商务厅依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

    (八)负责全市对外经济合作工作,组织实施“走出去”战略,牵头拟订我市境外投资的管理办法和政策措施;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

    (九)拟订与毗领国家经贸发展规划、政策和措施;负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

    (十)执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行磋商洽谈活动;负责我市与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作。

    (十一)负责市水、陆、空口岸管理工作;牵头拟订口岸管理相关政策、措施。

    (十二)负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业的改革和商贸发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    (十三)负责编制全市国内贸易发展规划,促进商贸服务业健康发展;负责编制并组织实施全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推动城市商业体系建设;负责外商投资商业领域项目选址的审核;组织实施财政性资金安排的有关流通领域投资项目;组织实施农村现代流通网络工程。

    (十四)负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

    (十五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油、酒类、肉类等主要生活用品和特殊流通行业等进行监督管理。

    (十六)指导区、县(市)商务工作。

    (十七)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,哈尔滨市商务局共设16个内设机构:

(一)办公室

(二)财务处

(三)人事处(离退休干部工作处)

(四)规划发展处

(五)对外贸易处

(六)科技与服务贸易处(机电产品进出口处)

(七)流通产业发展处

(八)电子商务处

(九)对俄贸易合作处(国外经济合作处)

(十)丝路带项目促进处

(十一)哈尔滨市口岸办公室

(十二)市场体系建设处

(十三)市场运行调控处

(十四)流通秩序管理处

(十五)机关党委

(十六)纪检组(监察室)

三、年度决算单位构成

 

2016年纳入哈尔滨市商务局部门决算管理的单位共计6个,其中:哈尔滨市商务局(本级);事业单位5个,1、哈尔滨市再生资源管理办公室,2哈尔滨市国际劳务培训中心,3、哈尔滨市商务局信息中心,4、哈尔滨市商务局离退休干部服务中心,5、哈尔滨市食品工业研究所有限公司。

    四、人员构成

    2016 年末,哈尔滨市商务局局部门在职人员编制数219人,其中行政编制数187人,事业编制数32人;年末实有201人,其中行政实有179人,事业实有22人。离退休 417人,其中离休38 人,退休 379人。具体明细如下:

    哈尔滨市商务局(本级)在职人员编制数187人,全部为行政编制;年末实有 179人。离退休340人,其中离休38人,退休302人。

    哈尔滨市国际劳务培训中心在职人员编制数 4人,全部为事业编制的财政补助人员;年末实有4人。

    哈尔滨市商务局信息中心在职人员编制数6人,全部为事业编制的社会公益财政补助类人员;年末实有5人。

    哈尔滨市商务局离退休干部服务中心在职人员编制数10人,全部为事业编制的财政补助人员;年末实有5人。退休44

    哈尔滨市再生资源管理办公室在职人员编制数 12人,全部为事业编制的财政补助人员;年末实有8人。退休人员 6 人。

    哈尔滨市食品工业研究所在职人员编制为0人,退休人员 27人。

 

 

第二部分:2016年度商务局部门决算表

收入支出决算总表

 

部门:哈尔滨市商务局                                                                单位:万元

   

   

 

行次

决算数

 

行次

决算数

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入

1

21,312.50

一、一般公共服务支出

28

9,138.60

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3 

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

五、教育支出

32

7.10

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,315.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

297.10

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

4,194.40

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

739.70

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

1,003.60

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

21,312.50

本年支出合计

50

17,696.00

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

3,291.30

年末结转和结余

52

6,907.80

 

26

 

 

53

 

  

27

24,603.80

  

54

24,603.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 


收入决算总表

                                                                                                                                  公开02

部门:哈尔滨市商务局                                                                                                              单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

21,312.50

21,312.50

 

 

 

 

 

201

20113

2011301

 

一般公共服务支出

9,764.80

 

9,764.80

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

9,764.80

9,764.80

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

2,558.40

2,558.40

 

 

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

36.90

36.90

 

 

 

 

 

2011304

  对外贸易管理

22.10

22.10

 

 

 

 

 

2011307

  国内贸易管理

51.20

51.20

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

242.60

242.60

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

6,836.60

6,836.60

 

 

 

 

 

205

教育支出

6.30

6.30

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

6.30

6.30

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

6.30

6.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,315.50

2,315.50

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位和就业支出

2,315.50

2,315.50

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,315.50

2,315.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

297.10

297.10

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

297.10

297.10

 

 

 

 

 


2100501

  行政单位医疗

123.00

123.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

11.50

11.50

 

 

 

 

 

2100203

  公务员医疗补助

162.60

162.60

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

7,189.20

7,189.20

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

39.60

39.60

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

39.60

39.60

 

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

7,149.60

7,149.60

 

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

7,149.60

7,149.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

736.10

736.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

736.10

736.10

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

206.30

206.30

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

464.90

464.90

 

 

 

 

 

22100203

  购房补贴

64.90

64.90

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1,003.60

1,003.60

 

 

 

 

 

22205

重要商品储备

1,003.60

1,003.60

 

 

 

 

 

2220503

  肉类储备

537.90

537.90

 

 

 

 

 

2220599

  其他重要商品储备支出

465.70

465.70

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 


支出决算表

                                                                                     公开03

部门:哈尔滨市商务局                                                                单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属

单位补

助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,696.00

6,175.50

11,520.50

 

 

 

201

20113

2011301

 

一般公共服务支出

9,138.60

2,816.20

6,322.40

 

 

 

20113

商贸事务

9,138.60

2,816.20

6,322.40

 

 

 

2011301

  行政运行

2,573.60

2,573.60

 

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

40.30

 

40.30

 

 

 

2011304

  对外贸易管理

22.10

 

22.10

 

 

 

2011307

  国内贸易管理

52.30

 

52.30

 

 

 

2011308

  招商引资

24.70

 

24.70

 

 

 

2011350

  事业运行

242.60

242.60

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

6,183.10

 

6,183.10

 

 

 

205

教育支出

7.10

7.10

 

 

 

 

20508

进修及培训

7.10

7.10

 

 

 

 

2050803

  培训支出

7.10

7.10

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,315.50

2,315.50

 

 

 

 

20805

行政事业单位和就业支出

2,315.50

2,315.50

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,315.50

2,315.50

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

297.10

297.10

 

 

 

 

21005

医疗保障

297.10

297.10

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

123.00

123.00

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

11.50

11.50

 

 

 

 

2100203

  公务员医疗补助

162.60

162.60

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

4,194.4

 

4,194.4

 

 

 

21602

商业流通事务

1,476.30

 

1,476.30

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

1,476.30

 

1,476.30

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

2,718.20

 

2,718.20

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

2,718.20

 

2,718.20

 

 

 

221

住房保障支出

739.70

739.70

 

 

 

 

22102

住房改革支出

739.70

739.70

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

209.90

209.90

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

464.90

464.90

 

 

 

 

22100203

  购房补贴

64.90

64.90

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1,003.60

1,003.60

 

 

 

 

22205

重要商品储备

1,003.60

1,003.60

 

 

 

 

2220503

  肉类储备

537.90

537.90

 

 

 

 

2220599

  其他重要商品储备支出

465.70

465.70

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                    公开04

部门:哈尔滨市商务局                                                                                                               单位:万元

   

    

   

行次

金额

   

行次

合计

一般预算

财政拨款

政府性基金

预算拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,312.30

一、一般公共服务支出

30

9,138.60

9,138.60

 

二、政府性基金预算财政预算拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

7.10

7.10

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,315.50

2,315.50

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

297.10

297.10

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

4,194.40

4,194.40

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

739.70

739.70

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

1,003.60

1,003.60

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

 

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

21,312.30

本年支出合计

53

17,696.00

17,696.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

3,291.30

年末财政拨款结转和结余

54

6,907.80

6,907.80

 

  一般公共预算财政拨款

26

3,291.30

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

  

29

24,603.80

   

58

24,603.80

24,603.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     公开05

部门:哈尔滨市商务局                                                                单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17,696.00

6,175.50

11,520.50

201

20113

2011301

 

一般公共服务支出

9,138.60

2,816.20

6,322.40

20113

商贸事务

9,138.60

2,816.20

6,322.40

2011301

  行政运行

2,573.60

2,573.60

 

2011302

  一般行政管理事务

40.30

 

40.30

2011304

  对外贸易管理

22.10

 

22.10

2011307

  国内贸易管理

52.30

 

52.30

2011308

  招商引资

24.70

 

24.70

2011350

  事业运行

242.60

242.60

 

2011399

  其他商贸事务支出

6,183.10

 

6,183.10

205

教育支出

7.10

7.10

 

20508

进修及培训

7.10

7.10

 

2050803

  培训支出

7.10

7.10

 

208

社会保障和就业支出

2,315.50

2,315.50

 

20805

行政事业单位和就业支出

2,315.50

2,315.50

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,315.50

2,315.50

 

210

医疗卫生与计划生育支出

297.10

297.10

 

21005

医疗保障

297.10

297.10

 

2100501

  行政单位医疗

123.00

123.00

 

2100502

  事业单位医疗

11.50

11.50

 

2100203

  公务员医疗补助

162.60

162.60

 

216

商业服务业等支出

4,194.4

 

4,194.4

21602

商业流通事务

1,476.30

 

1,476.30

2160299

  其他商业流通事务支出

1,476.30

 

1,476.30

21606

涉外发展服务支出

2,718.20

 

2,718.20

2160699

  其他涉外发展服务支出

2,718.20

 

2,718.20

221

住房保障支出

739.70

739.70

 

22102

住房改革支出

739.70

739.70

 

2210201

  住房公积金

209.90

209.90

 

2210202

  提租补贴

464.90

464.90

 

22100203

  购房补贴

64.90

64.90

 

222

粮油物资储备支出

1,003.60

1,003.60

 

22205

重要商品储备

1,003.60

1,003.60

 

2220503

  肉类储备

537.90

537.90

 

2220599

  其他重要商品储备支出

465.70

465.70

 

注:本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                    公开06

部门:哈尔滨市商务局                                                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,864.60

302

商品和服务支出

565.40

310

其他资本性支出

 

30101

30102

30103

30104

 

  基本工资

677.80

30201

  办公费

34.30

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

 

  津贴补贴

591.60

30202

  印刷费

4.90

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

129.30

30203

  咨询费

0.20

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

294.10

30204

  手续费

0.20

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.30

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.40

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.00

30207

  邮电费

13.00

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

163.20

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

153.70

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3,745.60

30211

  差旅费

32.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

400.20

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

2,078.00

30213

  维修(护)费

8.70

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.80

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

224.90

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

9.20

30216

  培训费

7.10

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.10

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

16.20

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

231.20

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补助

 

30226

  劳务费

2.80

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

231.60

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

469.90

30228

  工会经费

29.50

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

64.90

30229

  福利费

32.10

30707

  国我债务付息

 

30314

  采暖补贴

19.30

30231

  公务用车运行维护费

30.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30299

  其他交通费

177.80

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30230

  税金及附加费

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20.50

 

 

 

人员经费合计

5,610.10

 

 

 

 

 

565.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                    公开07

部门:哈尔滨市商务局                                                                                                               单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

109.27

48.00

35.73

 

35.73

25.54

162.97

119.79

32.52

 

32.52

10.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公经费”支出预算决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                    公开08

部门:哈尔滨市商务局                                                                                                               单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:2016年度商务局部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总表的说明

2016年市商务局部门财政拨款决算收入总计24603.8万元:其中财政拨款决算收入21,312.5万元、支出为17,696.00万元,结余6,907.8万元。

2015年市商务局部门财政拨款决算收入总计32012.09万元:其中财政拨款决算收入30,271.41万元、支出为19,392.20万元,结余12,619.9万元。

对比2015年决算数收入总计减少7,405.29万元:拨款收入减少8958.91万元、支出减少1,696.2万元。减少原因是国家、省级资金的减少。
    2016
年部门决算收入总计24603.8万元,财政拨款收入21,312.5万元,年初结转结余3,291.3万元。

     2016年部门决算总支出17,696.00万元。其中:
     按功能科目划分,一般公共服务支出9,138.6万元;教育支出7.1万元; 社会保障和就业支出2,315.5万元;医疗卫生与计划生育支出297.1万元;商业服务等支出4,194.4万元,住房保障支出739.7万元;粮油物资储备支出1003.6万元。

按经济科目划分,工资福利支出1,864.6万元;商品和服务支出565.4万元;对个人和家庭补助支出3,745.5万元;项目支出万元11,520.5万元。   


二、关于2016年度收入决算表的说明
     2016年市商务局部门决算总收入21,312.5万元: 按功能科目划分,一般公共服务支出收入9,764.8万元;教育支出收入6.3万元; 社会保障和就业支出收入2,315.5万元;医疗卫生与计划生育支出收入297.1万元;商业服务等支出收入7,189.2万元,住房保障支出收入736.1万元;粮油物资储备支出收入1,003.6万元。

对于2015年部门决算减少8,958.91万元,减少29.59%,减少原因是专项资金减少。按功能科目划分,一般公共服务支出收入增加3,474.74万元,教育支出收入增加4.76万元,社会保障和就业支出收入增加324.55万元,医疗卫生与计划生育支出增加112.36万元,商业服务业等支出收入减少14,000.08万元,住房保障支出收入增加141.26万元,粮油物资储备支出收入增加983.59万元。

三、关于2016年度支出决算表的说明
     2016年部门决算总支出17,696.00万元。按功能科目划分,一般公共服务支出9,138.6万元;教育支出7.1万元; 社会保障和就业支出2,315.5万元;医疗卫生与计划生育支出297.1万元;商业服务等支出4194.4万元,住房保障支出739.7万元;粮油物资储备支出1003.6万元。

    对比2015年度支出决算总支出减少1,696.2万元,减少8.75%。减少原因是有些专项资金减少。其中一般公共服


务支出增加2,383.94万元;教育支出减少0.8万元; 社会保障和就业支出增加324.47万元;医疗卫生与计划生育支出102.73万元;商业服务等支出减少5637.94万元,住房保障支出增加147.81万元;粮油物资储备支出983.59万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出表的说明
    2016
年市商务局部门决算收入总计24,603.8万元,其中一般公共预算财政拨款21,312.5万元、支出为17,696.00万元,结余6,907.8万元。其中:

12016年部门决算收入总计24603.8万元。一般公共财政拨款决算收入21,312.5万元,年初结转结余3,291.3万元。

对比2016年部门预算收入增加1,7807.21万元,增加262%,增长原因是有些专项资金没有纳入部门预算。

22016年部门决算总支出17,696.00万元。其中:
     按功能科目划分,一般公共服务支出9,138.6万元;教育支出7.1万元; 社会保障和就业支出2,315.5万元;医疗卫生与计划生育支出297.1万元;商业服务等支出4194.4万元,住房保障支出739.7万元;粮油物资储备支出1003.6万元。

对比2016年部门预算总支出增加10,899.41万元,增加160.36%,增长原因是有些专项没有纳入部门预算。

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年市商务局决算收入:一般公共预算财政拨款收入21,312.5万元(基本支出收入6,156.0万元,项目支出收入15,156.5万元);年初结转和结余为3,291.3万元:(其中基本支出结转为19.5万元,项目支出结转和结余为3,271.7万元。)一般公共预算财政拨款支出17,696.0万元(基本支出6,175.5,项目支出11,520.5万元);结余为6,907.9万元均为项目支出结转。

2016年一般公共预算财政拨款支出对比2016年部门预算增加 14,515.91万元,增加213.58%,增加原因是有些专项未纳入预算范围。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出表说明
     2016年市商务局部门决算人员经费支出5,610.1万元,按经济分类用于工资福利支出1,864.6万元, 对个人和家庭补助支出3,745.5万元。公用经费支出565.4万元,按经济分类用于商品和服务支出565.4万元。
   
对比2015年决算数人员经费支出增加491.18万元(工资福利支出增长251.85万元,对个人和家庭支出增长239.33万元),增长9.6%,增长原因是调整工资,以及死亡职工抚恤金的增加。

七、关于2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2016年市商务局部门决算没有使用政府性基金预算拨款安排支出,所以《政府性基金预算功能分类支出表》为空表,无数据。

、其他重要事项说明

(一)2016年度“三公”经费支出情况说明
   哈尔滨市商务局部门6个预算单位2016年“三公”经费财政拨款162.97万元,其中:因公出国15个团组28人,经费支出119.79万元;公务接待84批次1052人,经费支出10.66万元;公务用车运行维护费32.52万元,2016年无公务用车购置费支出。

哈尔滨市商务局部门6个预算单位2015年“三公”经费财政拨款300.96万元,其中:因公出国13个团组26人,经费支出115.13万元;公务接待82批次1558人,经费支出27.96万元;公务用车购置和运行维护费157.87万元,2015年无公务用车购置费支出。

通过对比“三公”经费减少137.99万元,减少45.84%,(因公出国经费增加4.66万元,增长4.05%,原因是2016年比2015年多增加两个团组;公务接待减少17.3万元,减少61.87%原因是认真落实中央八项规定,简化公务接待规模,实行“事前审批”;公务用车运行维护费减少125.35万元,减少79.4%原因是2015年职工公务交通费列公务用车

运行维护费中列支。)
   
(二)2016年度机关运行经费支出说明。

2016年机关行政运行经费6175.5万元,比2015年机关行政运行经费增加497.86万元,增长8.77%。(工资福利支出增加251.82万元,增长15.61%,增长原因是调整工资,以及增人增资;商品和服务支出增加7.23万元,增长1.3%,增长原因是主要是2015年局级车改资金没有发放;对个人和家庭的补助支出增加239万元,增长6.83%,增长原因是死亡职工比往年多)

    三)2016年度政府采购支出说明

2016年市商务局部门年初政府采购预算897.57万元,比2015年采购增加813.77万元,增长原因是采购肉菜追溯体系建设网络平台。

(五)2016年度国有资产占用情况说明

     2016年市商务局部门公务用车共计7台,其中一般公务用车6台,专用车辆1台。

    (六)预算绩效情况。2016年市商务局按要求对肉菜储备补贴经费按单位分项目填报绩效表。

 

第四部分 名词解释

    根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨市商务局2016年部门决算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、机关运行经费支出:履行行政、事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算安排的经费支出。

    四、教育支出:反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    七、商业服务业等事务支出:反映商业服务业等方面的支出。

    八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    九、粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

    十、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

                                哈尔滨市商务局

                                20171015

 

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